Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030097
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 146,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 146,60 | 32012 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 18010021
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de consumo de agua, do estacionamento cultural, ref.a jan/24
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18010021 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 146,60 |
| 18010043 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 146,60 |
| 20030097 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 146,60 |