Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26020017
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 973,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 973,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 9226257 |
| N/A | Débito | 2.604,43 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 9226257 |
Dados do empenho de número 30010103
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Supervisão e Coordenação Superior.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos ao func.comissionado lotados no Gab do Prefeitoref.a jan/24
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010103 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.824,00 |
| 30010082 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.824,00 |
| 22020067 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.851,00 |
| 26020017 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 973,00 |