Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22030040
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 500,00 | 4198 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700014 |
Dados do empenho de número 27020007
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: F G A DE PAULO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: restituição (devolução )de valor pago indevido
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020007 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 27020013 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 22030040 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |