Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24040084
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 7.420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.420,00 | 42403 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 29020033
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: P L SUPORTE EM TECNOLOGIA IN FORMATIVA LTDA -ME
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2022-014'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Supervisão e Coordenação Superior.
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de serviços tecnicos especializados em tecnologia da informação(TI),na area operacional gerenciamento de redes, gerenciamento de internet,suporte e gerenciamento de servidores fisicos e virtualizados, suporte nas instalações fisicas de TI e suporte e manutenção a desktops,notebooks e perifericos,mes 02/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020033 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.420,00 |
| 15040017 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.420,00 |
| 24040084 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.420,00 |