Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030018
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 264,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 264,00 | 32701 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 29020011
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DURAGAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-017 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Organização e Modernização Administrativa Municipal.
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de água mineral para atender a copa-cozinha da Secretaria Adminitração
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020011 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 264,00 |
| 04030051 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 264,00 |
| 27030018 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 264,00 |