Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040025
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 627,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 627,30 | 42502 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 29020006
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DURAGAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-017 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0005 - Administração Financeira e Controle Orçamentário.
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de água mineral para atender a copa-cozinha da Secretaria Finanças
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020006 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 627,30 |
| 04030047 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 627,30 |
| 25040025 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 627,30 |