Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040033
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 6.292,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.292,00 | 1102024 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700022 |
Dados do empenho de número 05020041
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOFTCOMP.COM.S ERV.DE INFOR.L TDA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-003 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Organização e Modernização Administrativa Municipal.
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviço de desinstalação,instalação,manutenção com troca de peças de centrais de ar desta Prefeitura.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020041 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.397,00 |
| 05030056 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.790,00 |
| 05030055 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.315,00 |
| 05030053 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.292,00 |
| 16040035 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.790,00 |
| 16040034 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.315,00 |
| 16040033 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.292,00 |