Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23020035
- Data do pagamento 23/02/2024
- Valor 8.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.047,46 | 22301 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 02010247
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MICHEL ROMEL M ENEZES DOS SAN TOS
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7.2023-009'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Organização e Modernização Administrativa Municipal.
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: locação de um imovel urbano localizado na Rod.BR 308(Capanema-Bragança)para uso do deposito central, conforme contrato 1008001-2023,perio de janeiro a jul/24
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010247 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 59.500,00 |
| 31010161 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.500,00 |
| 23020035 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.500,00 |
| 28020010 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.500,00 |
| 14030004 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.500,00 |
| 30030047 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.500,00 |
| 16040032 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.500,00 |
| 30040043 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.500,00 |
| 10050041 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.500,00 |