Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26020030
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 1.244,85 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 1.244,85 | 3861 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700014 |
N/A | Débito | 31.729,49 | 22204 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 10010037
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VITOR ACESSORI OS COMERCIO E SERVIÇOS DE AU TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2022-037 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0010 - Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana.
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Setor de Transporte.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de peças destinados aplicação caminhão pipa volkswagen.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10010037 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 33.594,00 |
16020057 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.594,00 |
22020057 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.729,49 |
26020030 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.244,85 |