Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11030049
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 2.558,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.398,54 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 73938 |
Dados do empenho de número 31010108
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDREZA DOS RE IS CORREA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0012 - Programa Primeira Infancia - Eixo Educacao.
- Projeto / Atividade: 2.068 - Ciencia Sociais na primeira infancia.
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: contratação de pessoa física para exercer a função de coordenadora do Programa Educação e Família - SEMED. Contrato nº 0310009-2023-SEMED.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010108 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 25.580,00 |
| 07020003 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.558,00 |
| 07020008 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.558,00 |
| 04030004 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.558,00 |
| 11030049 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.558,00 |
| 04040001 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.558,00 |
| 05040024 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.494,05 |
| 03050004 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.558,00 |
| 06050041 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.558,00 |
| 06050042 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 63,95 |
| 03060012 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.558,00 |