Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15020019
- Data do pagamento 15/02/2024
- Valor 13.724,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.000,00 | 11104 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
| N/A | Débito | 13.724,00 | 11202 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 36250 |
Dados do empenho de número 29010007
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VITOR ACESSORI OS COMERCIO E SERVIÇOS DE AU TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2022-037 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Saneamento
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0010 - Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana.
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção do Setor de Transporte.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de peças p/ manut.corretivo e preventiva nos veiculos marca new holland/cartepila 120 k/carregadeira-marca xcmg.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010007 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 33.724,00 |
| 15020025 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.724,00 |
| 15020019 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.724,00 |
| 15020018 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.000,00 |