Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.094,40	143301	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	36250

Dados do empenho de número 02010102

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: LAY OUT INFORM ATICA PROCESSA MENTO DE DADOS S/S LTDA ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9/2018-00037'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Organização e Modernização Administrativa Municipal.
Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: locação do sistema de folha de pagamento, gerenciador de recursos humanos e gerenciador da dados online e portal da transparencia, referente ao exercio de 2024.conforme contrato

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010102	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	24.200,00
15010014	15 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.200,00
16020134	16 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.200,00
16020127	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.200,00
15030015	15 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.200,00
27030071	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.200,00
10040062	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.200,00
15040021	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.200,00
10050042	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.200,00
15050022	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.200,00

Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA