Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040017
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 1.890,85 | 905739 | Caixa Econômica Federal | CAPANEMA | 0025 | 103 |
Dados do empenho de número 02010086
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: NANA PATRICIA LISBOA DE ANDR ADE
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2022-030'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Organização e Modernização Administrativa Municipal.
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento.
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviços tecnicos especializados em edificações para atender a Secretaria de Planejamento, jan a dez/24
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010086 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.000,00 |
19010014 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
05020002 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
06020050 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
20020005 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
19030006 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
02040017 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
03040042 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
25040005 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
16050051 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
04060011 | 4 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |