Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 20110011
- Data do pagamento 20/11/2020
- Valor 2.448,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.448,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | PARAG-1PAB IPIX | 0005 | 3387100 |
Dados do empenho de número 18110020
- Empenho feito em 18/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A M DE O SILVA -EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.083 - Apoio ao Prog. Proj e Serv. de Proteção Social Basica Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18110020 | 18 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.448,00 |
| 18110014 | 18 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.448,00 |
| 20110011 | 20 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.448,00 |