Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 13110004
- Data do pagamento 13/11/2020
- Valor 20,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 271713 |
| N/A | Débito | 20,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 271713 |
| N/A | Débito | 10,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 271713 |
Dados do empenho de número 03110003
- Empenho feito em 03/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: TARIFA BANCARIA:27.171-3
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110003 | 3 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 52,25 |
| 03110019 | 3 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 52,25 |
| 11110014 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20,90 |
| 13110004 | 13 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 20,90 |
| 23110006 | 23 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10,45 |