Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 11020198
- Data do pagamento 11/02/2020
- Valor 1.358,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.358,20 | 19939 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 8073X |
Dados do empenho de número 10010007
- Empenho feito em 10/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.KLEITO P. NU NES-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manut. do Fund. Municipal de Saúde- Contrapartida
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Contrataçao da empresa para fornecimento de material de reforma para atender a Secretaria municipal de saude.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010007 | 10 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.395,12 |
| 11020001 | 11 de fevereiro de 2020 | Empenho | Anulado | 36,92 |
| 11020037 | 11 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.358,20 |
| 11020198 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.358,20 |