Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 23090005
- Data do pagamento 23/09/2020
- Valor 1.134,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.134,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 271713 |
Dados do empenho de número 01090031
- Empenho feito em 01/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JURANDY F RAMO S
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-016 PMAP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO DE Nº 016/2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090031 | 1 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.134,50 |
| 01090026 | 1 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.134,50 |
| 23090005 | 23 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.134,50 |