Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 27100007
- Data do pagamento 27/10/2020
- Valor 1.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.100,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 271713 |
Dados do empenho de número 03080051
- Empenho feito em 03/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIRTUAL TELECO M LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-008 PMAP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: LOCAÇÃO DE SOFWARE DE INTRENET, REFERENTE AOS PROGRMAS DA SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 008/2019.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03080051 | 3 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 1.100,00 |
03080049 | 3 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |
27100007 | 27 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |