Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 23070005
- Data do pagamento 23/07/2020
- Valor 994,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 994,00 | 30000 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 176923 |
Dados do empenho de número 03070014
- Empenho feito em 03/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A S NAGASE E C IA LTDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-003SEMED'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0251 - Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.105 - Manutenção do Programa de Alimentação do Escolar- Pré -Escolar.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO, COMFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020 SEMED.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070014 | 3 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 994,00 |
| 03070014 | 3 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 994,00 |
| 23070005 | 23 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 994,00 |