Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 21050034
- Data do pagamento 21/05/2020
- Valor 187,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 187,50 | 52106 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 450075X |
Dados do empenho de número 21050019
- Empenho feito em 21/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOAO DA SILVA FREITAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: DESPESA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ASSISTINCIA SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21050019 | 21 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 187,50 |
| 21050025 | 21 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 187,50 |
| 21050034 | 21 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 187,50 |