Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 06050004
- Data do pagamento 06/05/2020
- Valor 753,15 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 696,66 | 50602 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 450075X |
Retenções | N/A | 56,49 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 30040019
- Empenho feito em 30/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DOUGLAS AFONSO DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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30040019 | 30 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 753,15 |
06050018 | 6 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 753,15 |
06050004 | 6 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 753,15 |