Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 29040067
- Data do pagamento 29/04/2020
- Valor 966,63 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 23.568,06 | 348220 | Banco Bradesco S.A. | AG.MAE DO RIO | 5418 | 00004006 |
| N/A | Cheque | 7.881,87 | 148339 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| N/A | Débito | 966,63 | 148339 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| Retenções | N/A | 3.369,54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 24040034
- Empenho feito em 24/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L TEMPARARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Temporarios), referente ao mês de ABRIL de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24040034 | 24 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 35.786,10 |
| 24040031 | 24 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 35.786,10 |
| 29040067 | 29 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 966,63 |
| 29040054 | 29 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.251,41 |
| 29040052 | 29 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 23.568,06 |