Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	18.935,63	272220	Banco Bradesco S.A.	AG.MAE DO RIO	5418	00004006
N/A	Débito	966,63	148339	Banco do Estado do Pará S.A.	BANPARA AURORA	0118	5066360
N/A	Cheque	8.904,27	148339	Banco do Estado do Pará S.A.	BANPARA AURORA	0118	5066360
Retenções	N/A	2.976,42	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 25030025

Empenho feito em 25/03/2020
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASS ISTENCIA SOCIA L TEMPARARIO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: folha de pagamento dos funcionarios lotado na secretaria Municipal de Assistencia e Promoção Social (Temporarios), referente ao mês de março de 2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25030025	25 de março de 2020	Empenho	Realizado	31.782,95
25030023	25 de março de 2020	Liquidação	Realizado	31.782,95
27030043	27 de março de 2020	Pagamento	Realizado	18.935,63
30030068	30 de março de 2020	Pagamento	Realizado	11.880,69
30030067	30 de março de 2020	Pagamento	Realizado	966,63

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA