Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 03030049
- Data do pagamento 03/03/2020
- Valor 5.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.418,23 | 148314 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
| Retenções | N/A | 1.081,77 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28020067
- Empenho feito em 28/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG.D A SECRETARIA D E ASSISTENCIA SOC.-SECRETÁRI A(O)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manut. da Sec.do Trabalho e Prom.Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMO SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020067 | 28 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.500,00 |
| 28020066 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 03030049 | 3 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |