Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010025
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 949,35 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 841,77 | 12403 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 450075X |
| N/A | Débito | 976,81 | 12404 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 450075X |
| N/A | Débito | 949,35 | 12402 | Banco do Brasil S.A. | MÃE DO RIO | 3201 | 450075X |
Dados do empenho de número 24010010
- Empenho feito em 24/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manut. da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010010 | 24 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.767,93 |
| 24010006 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.767,93 |
| 24010025 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 949,35 |
| 24010023 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 976,81 |
| 24010022 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 841,77 |