Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 28/03/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 06010004
- Data do pagamento 06/01/2023
- Valor 4.011,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.011,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 579955 |
Dados do empenho de número 06010002
- Empenho feito em 06/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: A P ARAGÃO JUN IOR SEGUNDO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Contrato para fornecimento de Materiais de Expediente e Produtos de Limpeza, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Lago Verde - MA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 010203/2022, Pregão Eletonico nº 15/2022 e Contrato nº 09-0301/2023
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06010002 | 6 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 4.011,70 |
| 06010003 | 6 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.011,70 |
| 06010004 | 6 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.011,70 |