Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 28/03/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010039
- Data do pagamento 31/01/2023
- Valor 61.671,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 61.671,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 319619 |
Dados do empenho de número 31010009
- Empenho feito em 31/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. S. DO CARMO - EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Des. da Ed. Bás.FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0394 - Administração e Manutenção da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades Administrativa s do Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: Empresa Contratada para o fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e materiais para oficinas destinados a Rede Municipal de Educação/FUNDEB de Lago Verde - MA. Conforme Contrato nº 02-0201/2023, Pregão Eletrônico nº 021/2022 e Processo Administrativo nº 010208/2022 - PMLV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010009 | 31 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 61.671,28 |
| 31010014 | 31 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 61.671,28 |
| 31010039 | 31 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 61.671,28 |