Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 28/03/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010022
- Data do pagamento 30/01/2023
- Valor 10.000,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.000,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 13998X |
Dados do empenho de número 25010003
- Empenho feito em 25/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: JCS COMBUSTIVE IS E DERIVADOS DE PETROLEO L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0357 - Assistência Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção das Atividades do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: Fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Lago Verde - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletronico nº 01/2022, Processo nº 01271/2021 e Contrato nº 02-0301-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010003 | 25 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 10.000,04 |
| 25010004 | 25 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.000,04 |
| 30010022 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.000,04 |