Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 28/03/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 16010013
- Data do pagamento 16/01/2023
- Valor 8.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 13998X |
| N/A | Débito | 3.900,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342289 |
Dados do empenho de número 09010005
- Empenho feito em 09/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: JCS COMBUSTIVE IS E DERIVADOS DE PETROLEO L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0384 - Administração e Manutenção do Setor
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção e Funcionamento das Atividades do FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Lago Verde - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletronico nº 01/2022, Processo nº 01271/2021 e Contrato nº 02-0301-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010005 | 9 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 11.900,04 |
| 09010007 | 9 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.900,04 |
| 16010014 | 16 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.900,04 |
| 16010013 | 16 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |