Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 28/03/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30010025
- Data do pagamento 30/01/2023
- Valor 6.501,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.501,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342270 |
Dados do empenho de número 24010002
- Empenho feito em 24/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: JCS COMBUSTIVE IS E DERIVADOS DE PETROLEO L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Lago Verde - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletronico nº 01/2022, Processo nº 01271/2021 e Contrato nº 04-0301-2023
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010002 | 24 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 6.501,24 |
| 24010002 | 24 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.501,24 |
| 30010025 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.501,24 |