Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 30/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 24070014
- Data do pagamento 24/07/2023
- Valor 576,36 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 576,36 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 342270 |
Dados do empenho de número 21070003
- Empenho feito em 21/07/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIANDRA MONTEI RO COSTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Requisição 01 (uma) diária destinada à servidora Liandra Monteiro Costa, Diretora da Divisão de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para deslocamento para a cidade de São Luís - MA. No dia 25/07 com retorno no mesmo dia. Com fins de tratar assuntos vinculados a esta secretaria. Conforme Requisição de Diárias - RD 0018/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21070003 | 21 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 576,36 |
| 21070006 | 21 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 576,36 |
| 24070014 | 24 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 576,36 |