Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 29/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 10080024
- Data do pagamento 10/08/2023
- Valor 45.899,71 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 43.013,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
Dados do empenho de número 14070012
- Empenho feito em 14/07/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SERVID ORES COMISSION ADOS - GABINET E DA SECRETARI A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: folha de pagamento de servidores municipais comissionados lotados na Secretária Municipal de Assistência Social relativo a folha GABINETE DA SECRETARIA, de competencia 07/2023. Conforme documento em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14070012 | 14 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 45.899,71 |
| 14070014 | 14 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 45.899,71 |
| 10080024 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 45.899,71 |