Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 30/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30080002
- Data do pagamento 30/08/2023
- Valor 7.937,55 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.937,55 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 579955 |
Dados do empenho de número 30080002
- Empenho feito em 30/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. S. DO CARMO - EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Empresa contratada para o fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e materiais para oficinas destinados a Rede Municipal de Assistência Social. Conforme Contrato nº 02-1804/2023, Pregão Eletrônico nº 012/2023 e Processo Administrativo nº 010602/2023 - PMLV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30080002 | 30 de agosto de 2023 | Empenho | Realizado | 7.937,55 |
| 30080002 | 30 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.937,55 |
| 30080002 | 30 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.937,55 |