Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 05010001
- Data do pagamento 05/01/2023
- Valor 1.050,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.050,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 556734 |
Dados do empenho de número 05010002
- Empenho feito em 05/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCA EROL IZA SANTOS SOU SA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Requisição de 03 (três) de diárias destinadas o Sra. Francisca Eroliza Santos Sousa Oliveira, Secretaria Municipal de Assistência Social, para deslocamento para a cidade de São Luís - MA. Nos dias 09/01 a 11/01/2023. Com intuito de resolver demandas relacionadas aesta Secretaria. Conforme Requisição de Diárias - RD 0001/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010002 | 5 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
| 05010002 | 5 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 05010001 | 5 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |