Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 04010004
- Data do pagamento 04/01/2023
- Valor 750,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 750,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
Dados do empenho de número 04010004
- Empenho feito em 04/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FABIO DOS SANT OS SOUSA.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Municipal Administ. e Recur.Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0384 - Administração e Manutenção do Setor
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Concessão de 05 (cinco) diárias para o servidor Fabio dos Santos Sousa, motorista da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para custear seu deslocamento para Capital São Luís - MA. Com fins de resolver assuntos relacionados a este Municipio, nos dias 09/01 a 13/01/2023. Conforme Requisição de Diárias - RD-0004/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010004 | 4 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 750,00 |
| 04010004 | 4 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 04010004 | 4 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 750,00 |