Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 29/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010014
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 101.034,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 101.034,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 319619 |
Dados do empenho de número 31010006
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. S. DO CARMO - EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Des. da Ed. Bás.FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0394 - Administração e Manutenção da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades Administrativa s do Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: Empresa contratada para fornecimento de materiais de limpeza destinados a Rede Municipal de Educação, junto a Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB. Conforme Contrato nº 02-0401/2024, Pregão Eletrônico nº 022/2023 e Processo Administrativo nº 012610/2023 - PMLV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010006 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 101.034,24 |
| 31010007 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 101.034,24 |
| 31010014 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 101.034,24 |