Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 29/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 26010010
- Data do pagamento 26/01/2024
- Valor 4.342,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.847,07 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 319619 |
| N/A | Débito | 4.342,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 145815 |
Dados do empenho de número 03010032
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BACABAL GAS LT DA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0384 - Administração e Manutenção do Setor
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Contrato para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Gás de Cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Lago Verde - MA. Conforme Pregão Eletrônico nº 007/2023, Processo Administrativo nº 011601/2023 e Contrato nº 02-2403/2023. Despesa do Exercicio Anterior.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010032 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.190,00 |
| 03010032 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.190,00 |
| 26010010 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.342,93 |
| 26010009 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.847,07 |