Dados do pagamento de número 11110015
- Data do pagamento 11/11/2020
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA LENÇOIS | 4289 | 6240073 |
Dados do empenho de número 05110002
- Empenho feito em 05/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADELAIDE SOUSA SILVA NETA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. da Atenção Básica Municip al - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
- Histórico: concessao de diarias a servidora municipal, para deslocamento a cidade de Rosário - MA, conforme solicitação
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05110002 | 5 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 05110006 | 5 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 11110015 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 200,00 |