Prefeitura Municipal de Bacabal ( 02/01/2018 a 18/06/2018 ) - MA
Dados do pagamento de número 21020007
- Data do pagamento 21/02/2018
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 120,00 | 22104 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0528 | 246905 |
Dados do empenho de número 22010002
- Empenho feito em 22/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: JEOVA PEREIRA DA SILVA DE OL IVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Secretaria de Desen. Econ.de Emp e Renda
- Função: 11 - Trabalho
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão da Política Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manut. e Coord. das Atividades da Secretaria de Des Emprego e Renda
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de diárias para Sr.Jeová Prereira da Silva Oliveira custear seu deslocamento deste município para cidade de São Luis/MA, nos dias 25/01/2018 e 26/01/2018, para acompanhar Comitiva Assentados do INCRA, conforme portaria de diárias de nº_015/2018
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
22010002 | 22 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 120,00 |
22010003 | 22 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
21020007 | 21 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 120,00 |