Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Descrição: Garantir a assistência ambulatorial, emergencial e hospitalar.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.289.714,66 | -1.289.714,66 | 1.066.352,10 | 641.299,70 |
Projeto atividade: Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar
Descrição: Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.289.714,66 | -1.289.714,66 | 1.066.352,10 | 641.299,70 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 19030003 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 7.193,20 |
| 28/03/2024 | 01030103 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 133,44 |
| 28/03/2024 | 01030103 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 400,32 |
| 28/03/2024 | 01030104 | 13SALARIOS PROPORCIONAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 400,32 |
| 28/03/2024 | 02010249 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 776,64 |
| 28/03/2024 | 02010249 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 1.116,00 |
| 28/03/2024 | 01030103 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 2.509,63 |
| 28/03/2024 | 02010250 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 4.236,00 |
| 28/03/2024 | 02010249 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 6.689,40 |
| 28/03/2024 | 02010249 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 6.933,66 |
| 28/03/2024 | 02010250 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 7.907,20 |
| 28/03/2024 | 02010249 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 9.545,35 |
| 28/03/2024 | 02010249 | OUTROS ADICIONAIS, QUINQUENIO E REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 17.928,50 |
| 28/03/2024 | 02010158 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 23.329,70 |
| 28/03/2024 | 02010158 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. MAC HOSPITAL | 41.509,00 |
| 28/03/2024 | 02010243 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 2.541,60 |
| 28/03/2024 | 02010243 | ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 2.824,00 |
| 28/03/2024 | 02010159 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 5.207,00 |
| 28/03/2024 | 02010246 | ADICIONAL DE PESSOAL LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 7.944,00 |
| 28/03/2024 | 02010246 | ADICIONAL DE PESSOAL LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 8.014,50 |
| 28/03/2024 | 02010159 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 24.734,00 |
| 28/03/2024 | 02010159 | SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS) | 25.929,00 |
| 28/03/2024 | 28030001 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO HIDRAULICA NO HOSPITAL CARLOS GUALBERTO DE SALES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 |
| 03/04/2024 | 26030003 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 7.376,00 |
| 05/04/2024 | 01030045 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)LENCOIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. | 1.200,00 |
| 08/04/2024 | 07030001 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE N 20230283. | 18.253,06 |
| 10/04/2024 | 09040001 | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.999,90 |
| 10/04/2024 | 02040003 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 6.950,00 |
| 12/04/2024 | 11040004 | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE, destinado AO CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUALIFICADAS NESTE MUNICIPIO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2024, para SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI | 18.764,38 |
| 12/04/2024 | 11040004 | CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE, destinado AO CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUALIFICADAS NESTE MUNICIPIO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2024, para SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI | 320.000,00 |
| 12/04/2024 | 07030001 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO DE N 20230283. | 10.000,00 |
| 16/04/2024 | 09040004 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 7.071,80 |
| 17/04/2024 | 09020001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 73,75 |
| 17/04/2024 | 23020001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 23020001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01040003 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01030002 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01040003 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 199,50 |
| 17/04/2024 | 01040003 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 299,25 |
| 17/04/2024 | 01030002 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 299,25 |
| 17/04/2024 | 16020001 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 299,25 |
| 17/04/2024 | 01030002 | AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. | 399,00 |
| 19/04/2024 | 18040049 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
| 22/04/2024 | 18040059 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040063 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040070 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040056 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040060 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
| 22/04/2024 | 18040073 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040044 | SERVIÇO PRESTADO DE EFERMEIRO(A) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 1.719,65 |
| 22/04/2024 | 18040035 | SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 2.166,65 |
| 22/04/2024 | 18040058 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040005 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO HOSPITAL CARLOS GUALBERTO SALES DESTE MUNICIPIO. | 534,40 |
| 22/04/2024 | 18040055 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 453,40 |
| 22/04/2024 | 18040067 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
| 22/04/2024 | 18040065 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 251,85 |
| 22/04/2024 | 18040078 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040066 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 453,40 |
| 22/04/2024 | 18040022 | SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 5.330,00 |
| 22/04/2024 | 18040040 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE ENFERMEIRO(A) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 251,85 |
| 22/04/2024 | 18040057 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 453,40 |
| 22/04/2024 | 18040074 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 1.503,75 |
| 22/04/2024 | 18040083 | SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040084 | SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 22/04/2024 | 18040064 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
| 22/04/2024 | 18040051 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 375,00 |
| 22/04/2024 | 18040046 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE ENFERMEIRO(A) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 1.375,00 |
| 22/04/2024 | 18040047 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 503,75 |
| 23/04/2024 | 01020052 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, DESENCRUSTAMENTO DAS SERPENTINAS EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISAO NO COMANDO ELETRICO, EVACUAÇÃO DO SISTEMA E COMPLEMENTO DE GAS EM 13 SPLITS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL (13X450=R$5.850,00) INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, REVESTIMENTO TERMICO DAS MESMAS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELETRICA ATRAVES DE CABO DE PP, EVACUAÇÃO DO SISTEMA E COMPLEMENTO DE GAS EM 4 SPLITS JUNTO A HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.(R$1.575,00) | 7.000,00 |
| 24/04/2024 | 16040006 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. | 7.132,80 |
| 24/04/2024 | 23040010 | SERVIÇO PRESTADO DE PLNANTÕES DE ENFERMEIRO(A) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS GUALBERTO SALES NESTE MUNICIPIO. | 719,65 |
| 25/04/2024 | 02010127 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. ADITIVO DE CONTRATO N00.002/2022-PE E N 20230046. | 77,20 |