Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040103
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 12.558,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.385,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 53309 |
Dados do empenho de número 02010149
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO CRIANÇA F ELIZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0037 - Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesc.
- Projeto / Atividade: 2.071 - Programa Primeira Infância no SUAS
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010149 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 156.000,00 |
| 30010046 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.558,00 |
| 31010229 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.558,00 |
| 29020045 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.558,00 |
| 29020208 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.558,00 |
| 28030069 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.558,00 |
| 28030083 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.558,00 |
| 30040103 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.558,00 |
| 30040152 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.558,00 |