Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040077
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 35.522,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 32.340,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 11096 |
Dados do empenho de número 02010135
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO INFRA-EST RUTURA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra Estrutura, Viação e
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.020 - Gestão e manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Viação e Serviços Públic
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.(TEMPORARIOS)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010135 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 360.000,00 |
| 30010019 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.219,00 |
| 31010067 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.219,00 |
| 29020206 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.084,00 |
| 29020020 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.084,00 |
| 29020205 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.687,00 |
| 29020018 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.687,00 |
| 28030061 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.513,00 |
| 28030184 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.513,00 |
| 30040077 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.522,00 |
| 30040172 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 35.522,00 |