Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040004
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 3.680,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.680,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 7358X |
Dados do empenho de número 10010017
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '07.001.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0014 - Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.036 - Gestão da Alimentação Escolar - Creches
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.(CRECHE)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010017 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.950,00 |
| 26010019 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.270,00 |
| 26010018 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.680,00 |
| 08040004 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.680,00 |
| 08040002 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.270,00 |