Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040003
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 3.091,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.091,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 7358X |
Dados do empenho de número 01030022
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: T SOARES RODRI GUES COMERCIO VAREJISTA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '07.001.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0014 - Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gestão da Alimentação Escolar - Pré-Escola
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIOD E UMIRIM-CE.(PRE ESCOLA) PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240045.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030022 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.091,80 |
| 14030009 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.091,80 |
| 08040003 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.091,80 |