Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040118
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.472,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.360,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 109096 |
Dados do empenho de número 01020063
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO -IGD
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0039 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: SALARIOS BASE DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020063 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.000,00 |
| 29020212 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.472,00 |
| 29020048 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.472,00 |
| 28030070 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.472,00 |
| 28030072 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.472,00 |
| 30040150 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.472,00 |
| 30040118 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.472,00 |