Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050023
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 5.154,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.154,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 81701 |
Dados do empenho de número 09010021
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.005.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240022. (MAC)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010021 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.584,95 |
| 05030009 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.150,30 |
| 08030032 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.150,30 |
| 08040013 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.154,20 |
| 06050018 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.354,15 |
| 10050038 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.354,15 |
| 10050023 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.154,20 |
| 03060022 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.133,80 |