Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050037
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 5.376,75 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.376,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 81701 |
Dados do empenho de número 09010020
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.005.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240022. (PAB)
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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09010020 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 24.353,35 |
05030008 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.093,30 |
08030034 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.093,30 |
08040012 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.143,70 |
02050004 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.376,75 |
10050037 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.376,75 |
10050022 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.143,70 |
03060021 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.026,40 |