Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040150
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 2.863,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.863,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 81701 |
Dados do empenho de número 02010260
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DE PESSOA L F.M.S.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.047 - Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: OUTROS ADICIONAIS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010260 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 36.000,00 |
30010172 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.677,00 |
31010202 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.677,00 |
29020171 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.863,50 |
29020213 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.863,50 |
28030184 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.863,50 |
28030128 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.863,50 |
30040150 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.863,50 |
30040148 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.863,50 |