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Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 03040025



  • Data da liquidação: 03/04/2024
  • Valor: 5.763,72 R$
  • Nota fiscal: 564
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 03/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ALAVANCA FR MAO COMP 1,00 UNIDADE 292,68
BASE MOTOR 1,00 UNIDADE 184,63
BATENTE MOLA TRASEIRA 2,00 UNIDADE 165,26
BICO INJETOR 4,00 UNIDADE 479,54
BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00 UNIDADE 259,24
BORRACHA DA PORTA DIANT 2,00 UNIDADE 240,72
CABO ABERTURA TAMPA TRAS 1,00 UNIDADE 33,38
CHAVE LIMPADOR PARABRISA 1,00 UNIDADE 596,02
CILINDRO DE RODA 2,00 UNIDADE 117,86
CORREIA DENTADA DO MOTOR 1,00 UNIDADE 65,47
CORREIA DO ALTERNADOR 1,00 UNIDADE 25,34
DIFUSOR DE AR 2,00 PEÇA 56,81
ESPELHO RETROVISOR DIREITO 1,00 UNIDADE 258,38
FILTRO DE CABINE 1,00 UNIDADE 14,67
FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00 UNIDADE 24,94
FILTRO LUBRIFICANTE 1,00 UNIDADE 23,60
CILINDRO MESTRE 1,00 UNIDADE 498,43
JG DE BUCHA DA SAPATA 1,00 UNIDADE 201,06
JOGO DISCO DE FREIO TRASEIRO 1,00 UNIDADE 302,23
JG DE PALHETA LIMPADOR 1,00 PEÇA 82,09
JG TAMBOR DE FREIO 1,00 UNIDADE 330,80
LANTERNA TRASEIRA LD 1,00 UNIDADE 188,29
MOTOR VENT RAD 1,00 UNIDADE 577,50
PROTETOR CORREIA DENTADA 1,00 UNIDADE 88,73
RESERVATORIO DAGUA RAD 1,00 UNIDADE 82,60
SAPATA DE FREIO TRASEIRA 1,00 UNIDADE 152,35
TAMPA DE OLEO MOTR 1,00 UNIDADE 34,64
TAMPA RESERVA DAGUA 1,00 UNIDADE 15,14
TENSOR CORREIA ALT 1,00 UNIDADE 263,22
TENSOR CORREIA 1,00 UNIDADE 108,10


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