Receitas
Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
188 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.523.232,19
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050002 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.(CRECHE) |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.007,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043(PRE ESCOLA) |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.007,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.(EJA) |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.229,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050001 023 - Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven PAGAMENTO DA PARCELA DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DE UMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE 07SETE ARENINHAS NESTE MUNICIPIO. |
XX.X00.000/1211-XX BANCO DO BRASI L S.A |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | 51.477,27 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050001 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE PE DE N 00.003.2023-PE E CONTRATO DE N 20240008. |
XX.X38.271/0001-XX N G RIBEIRO PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.879,26 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050001 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COLCHOES D28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
XX.X70.908/0001-XX FORTUP DISTRIB UIDORA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.393,85 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050002 008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
XX.X29.196/0001-XX T.C FERREIRA G ONÇALVES CONFE CÇOES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 6.882,50 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050007 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(MAC) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.010,40 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050006 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(PAB) DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240063. |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.124,00 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050012 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240068. |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 30.950,00 | visibility Detalhes |
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